深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校2020年度部门决算
目 录
一、深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校2020年度部门决算表
三、深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校概况
（一）单位职责
深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校是全额拨款事业单位，实施实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育、初中学历教育。
（二）机构设置
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
二、深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校2020年度部门决算表
三、深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入8224.14万元，年初结余结转126.57万元，总收入8350.71万元；本年度收入8224.14万元与2019年度收入决算数相比，增加了2297.31万元，增长38.76%。2020年度支出8151.63万元，年末结余结转199.08万元，本年总支出8350.71万元，本年度支出8151.63万元与2019年度支出决算数相比，增加了2143.24万元，增长35.67%。收支比上年增加主要原因是 1.本年度扩班，学生人数增长较多，教师人数增加。2.托管三家新型公办幼儿园。
（二）收入决算情况说明
2020年度收入合计8224.14万元，包含财政拨款收入8101.2万元（其中：一般公共预算财政拨款8085.48万元，政府性基金预算拨款15.72万元），占收入合计的98.51%；其他收入122.95万元，占总收入的1.49%；
（三）支出决算情况说明
2020年度支出合计8151.63万元，其中： 基本支出5101.97万元，占62.59%；项目支出3049.65万元，占37.41%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入8101.2万元，年初财政拨款结转和结余121.31万元，总收入8222.51万元；本年度财政拨款收入8101.2万元与上年财政拨款收入决算数相比，增加了2180.19万元，增长36.82%；2020年度财政拨款支出8108.47万元，年末财政拨款结转和结余114.04万元，总支出8222.51万元。本年度财政拨款支出8108.47万元与2019年财政拨款支出决算数相比，增加2113.21万元，增长35.25%。主要原因是1.本年度扩班，学生人数增长较多，教师人数增加。2.托管三家新型公办幼儿园。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数为8092.75万元，按支出性质划分：基本支出5101.89万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的63.04%，项目支出2990.86万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的36.96%。
按功能科目划分，主要用于以下几方面：教育支出6414.78万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的79.27%；社会保障和就业支出368.55万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的4.55%；卫生健康支出105.34万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的1.3%；住房保障支出1204.08万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的14.88%；比年初预算数增加1992.75万元，增长32.67%；比2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数增加2097.49万元，增长34.99%。原因是 1.本年度扩班，学生人数增长较多，教师人数增加。2.托管三家新型公办幼儿园。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5101.89万元，其中：人员经费4631.57万元，占基本支出的90.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费470.32万元，占基本支出的9.22%，主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费支出决算数为4.74万元，其中：公务用车购置及运行费4.74万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.74万元），因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维 护费用支出决算4.74万元，与上年决算数9.55万元对比减少了4.81万元，与全年预算9万元对比减少了4.26万元，主要原因是2020年上半年疫情延迟开学，同时受疫情影响接送学生及老师参加活动较少。
公务用车保有量2辆。无公务接待费、因公出国（境）费。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入15.72万元；年初结转和结余0万元；支出15.72万元，其中基本支出0万元，项目支 出15.72万元；年末结转和结余0万元。
（九） 国有资本经营预算财政拨款支出
深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校无国有资本经营预算财政拨款支出
（十）预算绩效情况说明
项目绩效自评结果：
——一般公共预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我单位25个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出2990.86万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目0个，涉及金额0万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：一是由于学校连年扩班，教师人数、学生人数都随之增加，生均项目经费增加，人员支出经费增加，导致预算调整、调剂金额较大；二是部分预算支出进度未达到预期目标。
下一步改进措施：加强对整体业务预测，合理评估预算金额；加强对财务人员的调配和培养，提升财务人员业务水平、素质；进一步规范专项资金使用监管，确保资金的合理使用和及时使用；细化分工并加强与计财中心的联系及沟通、完善资产管理、精细学校预算、提高资金使用效益和效率。
——政府性基金预算支出。我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我部门1个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出15.72万元，占我部门政府性基金预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目0个，涉及金额0万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，部分达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：预算支出进度未达到预期目标。下一步改进措施：将加强对业务预测，精细学校预算，提高资金使用效益和效率。
——国有资本经营预算支出。我单位无国有资本经营预算支出项目。
具体项目自评情况详见附表《深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校2020年度预算项目绩效自评表》。
（十一）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。
深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校无机关运行经费支出
2.政府采购支出情况说明。
本单位2020年度政府采购支出总额 752.26万元，其中：政府采购货物支出229.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出522.79 万元。授予中小企业合同金额522.79万元，占政府采购支出总额的69.5%，其中：授予小微企业合同金额 522.79 万元，占政府采购支出总额的 69.5%。
3.国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
